江蘇規范政采內控管理

貫徹落實深改方案·地方在行動

江蘇規范政采內控管理

該省財政廳要求，明確采購歸口部門、采購活動中相關機構和崗位的權限和責任，規范決策機制、采購流程、期限要求等內容，制定切實可行的落實舉措，將內控管理貫穿于政府采購活動全過程

本報訊 記者耿丹丹 通訊員岳申報道 近日，江蘇省財政廳根據江蘇省深化政府采購制度改革工作方案（以下簡稱《改革方案》）要求，發布《關于印發江蘇省省級預算單位政府采購內部控制規范的通知》（以下簡稱《通知》），以加強省級預算單位政府采購內部控制制度建設，有效落實采購人主體責任。

據江蘇省財政廳政府采購管理處相關負責人介紹，加強政府采購活動的內控管理，是貫徹落實《改革方案》的重要舉措，對落實采購人主體責任、加強黨風廉政建設、推進依法采購都具有重要的意義。

《通知》要求各單位將政府采購內控制度作為本單位內控制度的重要組成部分，把采購工作納入“三重一大”進行研究與決策，通過內控制度形成對政府采購權力運行的有效制約，提高決策和內部管理水平；依照規范，制定完善本單位政府采購內控制度。重點要按照“分事行權、分崗設權、分級授權、內部牽制”的要求，結合單位實際，明確采購歸口部門、采購活動中相關機構和崗位的權限和責任，規范決策機制、采購流程、期限要求等內容，制定切實可行的落實舉措，將內控管理貫穿于政府采購活動全過程。尚未制定內控制度的單位，要結合實際，抓緊研究，盡快出臺；已經制定的單位，要根據《改革方案》精神和規范要求及時修訂完善，不斷提高政府采購活動的組織管理水平和財政資金的使用效益。

據了解，此次出臺的《江蘇省省級預算單位政府采購內部控制規范》（以下簡稱《規范》）覆蓋了管理機構和職責分工、政府采購預算與計劃管理、采購需求管理、采購文件編制、進口產品采購申請、政府采購信息公開、采購項目組織實施、詢問質疑答復和投訴處理、政府采購合同、履約和驗收、資產和采購檔案管理、采購績效管理以及信用管理和監督檢查等內容。其中明確，使用財政性資金，采購集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的各單位，適用《規范》；建立關鍵崗位的定期輪崗制度或者專項審計制度，對采購需求、專家選取、評審現場、履約驗收等重點環節應當由2人以上共同辦理，并明確主要責任人。

此外，《規范》明確各單位應當實行不相容崗位相分離。內部機構和崗位根據業務流程和職責權限，建立相互協同和制衡機制，既做到采購與財務、資產、業務等部門有效銜接，又確保“管錢”與“管事”相分離，采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位相分離。

據悉，《通知》要求省級預算單位依據規范制定或修訂政府采購內控制度的，需及時報省財政廳政府采購管理處備案。

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