江蘇規(guī)范政采內(nèi)控管理

貫徹落實(shí)深改方案·地方在行動(dòng)

江蘇規(guī)范政采內(nèi)控管理

該省財(cái)政廳要求，明確采購(gòu)歸口部門(mén)、采購(gòu)活動(dòng)中相關(guān)機(jī)構(gòu)和崗位的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范決策機(jī)制、采購(gòu)流程、期限要求等內(nèi)容，制定切實(shí)可行的落實(shí)舉措，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程

本報(bào)訊 記者耿丹丹 通訊員岳申報(bào)道 近日，江蘇省財(cái)政廳根據(jù)江蘇省深化政府采購(gòu)制度改革工作方案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《改革方案》）要求，發(fā)布《關(guān)于印發(fā)江蘇省省級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制規(guī)范的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），以加強(qiáng)省級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)，有效落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任。

據(jù)江蘇省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，是貫徹落實(shí)《改革方案》的重要舉措，對(duì)落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、推進(jìn)依法采購(gòu)都具有重要的意義。

《通知》要求各單位將政府采購(gòu)內(nèi)控制度作為本單位內(nèi)控制度的重要組成部分，把采購(gòu)工作納入“三重一大”進(jìn)行研究與決策，通過(guò)內(nèi)控制度形成對(duì)政府采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行的有效制約，提高決策和內(nèi)部管理水平；依照規(guī)范，制定完善本單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度。重點(diǎn)要按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的要求，結(jié)合單位實(shí)際，明確采購(gòu)歸口部門(mén)、采購(gòu)活動(dòng)中相關(guān)機(jī)構(gòu)和崗位的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范決策機(jī)制、采購(gòu)流程、期限要求等內(nèi)容，制定切實(shí)可行的落實(shí)舉措，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程。尚未制定內(nèi)控制度的單位，要結(jié)合實(shí)際，抓緊研究，盡快出臺(tái)；已經(jīng)制定的單位，要根據(jù)《改革方案》精神和規(guī)范要求及時(shí)修訂完善，不斷提高政府采購(gòu)活動(dòng)的組織管理水平和財(cái)政資金的使用效益。

據(jù)了解，此次出臺(tái)的《江蘇省省級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》）覆蓋了管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工、政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、采購(gòu)需求管理、采購(gòu)文件編制、進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)、政府采購(gòu)信息公開(kāi)、采購(gòu)項(xiàng)目組織實(shí)施、詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理、政府采購(gòu)合同、履約和驗(yàn)收、資產(chǎn)和采購(gòu)檔案管理、采購(gòu)績(jī)效管理以及信用管理和監(jiān)督檢查等內(nèi)容。其中明確，使用財(cái)政性資金，采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的各單位，適用《規(guī)范》；建立關(guān)鍵崗位的定期輪崗制度或者專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)制度，對(duì)采購(gòu)需求、專(zhuān)家選取、評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)、履約驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要責(zé)任人。

此外，《規(guī)范》明確各單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行不相容崗位相分離。內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位根據(jù)業(yè)務(wù)流程和職責(zé)權(quán)限，建立相互協(xié)同和制衡機(jī)制，既做到采購(gòu)與財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等部門(mén)有效銜接，又確?！肮苠X(qián)”與“管事”相分離，采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位相分離。

據(jù)悉，《通知》要求省級(jí)預(yù)算單位依據(jù)規(guī)范制定或修訂政府采購(gòu)內(nèi)控制度的，需及時(shí)報(bào)省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處備案。

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