吉林要求加強政采內控制度建設

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吉林要求加強政采內控制度建設

本報訊 吉林省財政廳近日印發《吉林省政府采購內部控制制度建設規范》（以下簡稱《規范》），明確了政府采購內部控制制度建設的基本原則以及11個方面的主要任務。

《規范》強調，政府采購內部控制制度建設要遵循全面管控與突出重點并舉，分工制衡與提升效能并重，權責對等與依法懲處并行三個基本原則。要將政府采購內部控制管理貫穿于預算編制和執行全流程、各環節，在全面控制的基礎上，突出預防。抓住關鍵環節、崗位和重大風險事項，實施嚴格管理，重點防控。細化采購流程，合理安排分工，使內部機構不同業務崗位、不同工作環節之間發揮相互監督和制約作用，提高采購績效和行政效能。政府采購執行過程貫徹權責對等原則，由權定責、由責定事。嚴格執行法律法規的問責規定，做到有錯必糾、失責必懲。

《規范》還圍繞健全機構明確職責分工、政府采購預算編制管理、政府采購需求確定管理、政府采購文件編制管理、進口產品采購管理、政府采購信息公開管理、政府采購風險防控管理、政府采購項目實施管理、詢問和質疑答復管理、政府采購合同履約和驗收管理、政府采購檔案和績效評價管理11個方面提出了政府采購內部控制制度建設的主要任務。

在政府采購需求管理方面，《規范》提出，采購歸口管理部門可以在確定采購需求前，通過咨詢、論證、問卷調查等方式開展需求調查，了解相關產業發展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息，可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等后續采購，以及其他相關情況。采購歸口管理部門要根據采購項目實施的要求，充分考慮采購活動所需時間和可能影響采購活動進行的因素，合理安排采購活動實施時間。采購人應當通過確定供應商資格條件、設定評審規則等措施，落實支持創新、綠色發展、中小企業發展等政府采購政策功能。

在風險防控管理方面，《規范》規定，采購人應當建立審查工作機制，在采購活動開始前，針對采購需求管理中的重點風險事項，對采購需求和采購實施計劃進行審查，審查分為一般性審查和重點審查。對于審查不通過的，應當修改采購需求和采購實施計劃的內容并重新進行審查。一般性審查主要包括，采購需求是否符合預算、資產、財務等管理制度規定；對采購方式、評審規則、合同類型、定價方式的選擇是否說明適用理由；屬于按規定需要報相關監管部門批準、核準的事項，是否作出相關安排；采購實施計劃是否完整。重點審查是在一般性審查的基礎上，重點對非歧視性、競爭性、采購政策、履約風險等方面進行審查。

在績效評價管理方面，《規范》要求，采購歸口管理部門依據政府采購預算、項目執行情況和相關部門提供的材料，負責對本單位全年政府采購項目執行情況、采購效率和效益開展績效評價。

（吉財）

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