河南濮陽市：加強(qiáng)采購單位內(nèi)控制度建設(shè)

本報訊  河南省濮陽市財政局日前印發(fā)了《市本級預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制管理制度（范本）》（以下簡稱《范本》），指導(dǎo)市級預(yù)算單位完善政府采購內(nèi)部控制管理制度。

《范本》明確要按照全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、杖責(zé)對等與依法懲處并行的總體目標(biāo)，詳細(xì)說明了政府采購的范圍、組織架構(gòu)及責(zé)任分工、內(nèi)部決策流程、崗位設(shè)置及風(fēng)險控制和采購流程等十個方面的內(nèi)容。

《范本》要求各單位根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)情況，對內(nèi)設(shè)部門在政府采購活動中的職責(zé)分工作相應(yīng)調(diào)整、增加、細(xì)化，嚴(yán)格落實(shí)采購人主體責(zé)任。同時，還詳細(xì)了崗位設(shè)置、風(fēng)險防控以及采購流程要求。各部門依據(jù)內(nèi)部崗位職責(zé)，合理設(shè)置崗位，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工，建立崗位之間相互監(jiān)督制約的機(jī)制，明確經(jīng)辦、審核崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，督促內(nèi)設(shè)相關(guān)部門，根據(jù)不同的采購事項，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險事項，劃分風(fēng)險等級，建立風(fēng)險臺賬和防范制度機(jī)制。采購人的主要主體責(zé)任按照采購人委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的職責(zé)和流程進(jìn)行劃分。

下一步，濮陽市財政局將加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，運(yùn)用信息化手段規(guī)范采購單位內(nèi)控制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購內(nèi)控制度信息化管理，讓陽光采購更有序。

（王可欣）

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