海關采購中心推動內控管理進位提升

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海關采購中心推動內控管理進位提升

本報訊 今年以來，海關總署物資裝備采購中心（以下簡稱采購中心）全力推進海關政府采購工作強內控、促合規、防風險、保發展，全面實施以“職能管理+需求管理+采購執行+履約驗收+評審專家+供應商”六位一體的海關政府采購內部監督制約機制“2.0”版本建設，推動采購中心內控管理進位提升。

針對關鍵環節，采購中心開展了質疑投訴“一事雙析”，在處理供應商提交質疑、投訴事項過程中，既從采購文件、投標文件、評審資料及評審現場錄音錄像中分析質疑、投訴事項是否成立的問題，又通過供應商提交的質疑、投訴事項全方位全鏈條分析是否存在制度、程序、管理、廉政等方面的問題，并分析原因、查找漏洞、整改完善。今年以來已開展3次，發現問題2個，提出整改措施4項。做好潛在風險研判，積極發揮采購中心風險研判小組作用，注重運用法治思維、法治方式防范和應對潛在的政府采購風險挑戰，及時組織集中研究、集體研判，筑牢“防火墻”。加強評審專家抽取和評標現場管理，對于重大、敏感采購項目，充分考慮項目特點合理確定抽取范圍，必要時采取抽取京外專家及經濟、法律方面專家等方式，避免出現特定領域專家“代言”風險，目前已探索在4個重點采購項目抽取異地專家5名，涉及計算機、信息化設備、信息系統集成實施服務等多個專業評審領域。

在制度保障方面，采購中心深化政府采購制度建設，全面評估和防范履職風險，進一步扎緊防范風險的制度“籬笆”。目前采購中心已制定業務操作規范和工作指引6項，采購范本14份。同時，推進政府采購業務制度“廢改立”工作，今年采購中心已制定規章制度6項，修訂完善1項，廢止1項。推進內控建設體系化，構建“3+3+1”內控體系，其中，第一個“3”是“三張清單”，即《采購人主體責任清單》《海關政府采購禁止性事項清單》《采購中心評審環節風險預警提示清單》；第二個“3”是“三個守則”，即《采購中心工作人員與評審委員會交往守則》《采購中心工作人員與檢測機構人員交往守則》及《海關采購人代表工作守則》；“1”是“一個工作法”，即《質疑投訴“一事雙析”工作方法》。抓好重點風險事項清單建設，堅持問題導向，配合有關司局修訂完善采購管理領域內控節點崗位落實清單，共排查日常風險點122個，逐一明確責任主體，完善相應防控措施，防止有制度但防不住風險的情況發生。

關于信息化建設，采購中心加快完善海關“智慧政采”綜合管理平臺，從空間上切斷供應商與評審專家聯系，有效地防范“圍標串標”；評審“看得見”，各環節流程處處留痕，提高政府采購透明度；開標“不見面”、投標“零跑腿”，降低采購活動組織成本和交易成本，提高信息化服務保障防范風險的效率和效益。建立“互聯網+風險預警”機制，組織將采購各流程環節要素、制（修）訂的相關規章制度內容以參數形式智能嵌入到海關“智慧政采”綜合管理平臺中，對“不合法規、不合邏輯、不合情理”問題及需要注意事項自動識別、自動預警，及時提醒關注并處理，實現全部采購行為“進系統、標準化、留痕跡、可追溯”。加快招標投標領域數字證書（CA）跨區域兼容互認，進一步提升政治敏感性和風險防范意識，組織與中央國家機關采購中心、中國人民銀行集中采購中心達成互認初步意向，共同簽署互認戰略合作意向書，切實降低供應商CA辦理、續費的制度性成本，減輕市場主體負擔，實現政府采購互聯互通。

采購中心還不斷強化職能作用，聚焦責任主體。一方面，加強學習教育，依托采購中心黨支部黨建品牌“陽光講壇”載體，組織學習黨章黨規黨紀，傳達內控有關文件，通報相關典型案例，確保內控建設與政府采購工作新變化深度融合，提高風險防控能力。另一方面，加強調查研究，聚焦“如何進一步推動采購人主體責任更好發揮，有效防范風險”這一課題，開展為期兩個月調研，走訪海關部門（單位）、部門集采機構12家，發放調研問卷220余份，匯總意見建議84條，研究形成書面調研報告，系統梳理采購人17大類32項主體責任清單，有效管理約束非正常行為。此外，還舉辦專題培訓，探索開展系統全面、重點突出的采購業務培訓，組織舉辦2023年全國海關采購人代表培訓班，提升海關政府采購隊伍業務能力和政策水平，全面提升工作精準度、規范度。

（鄭成鑫）

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