貴州“全細實”加強政采內控管理

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貴州“全細實”加強政采內控管理

本報訊 記者付娟報道 日前，貴州省財政廳印發《關于進一步加強省級預算單位政府采購內部控制管理有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確了落實采購人主體責任、防范法律及廉政風險、落實政府采購政策、優化提升營商環境四大基本原則，詳細梳理了政府采購內部流程的各個節點。

《通知》嚴格貫徹落實過緊日子要求，明確各預算單位應建立健全政府采購預算編制的內部審查制度，提高政府采購預算編報及執行的系統性、準確性、及時性和嚴肅性，堅決遏制“豪華采購”“天價采購”“質次價高”情況的發生，真正做到把錢花在刀刃上。

在內控措施上，《通知》明確，采用“歸口管理+專人負責”的內控管理模式，各預算單位應當明確政府采購歸口管理部門和政府采購專管員。歸口管理部門統籌協調本單位的政府采購工作，牽頭組織制定本單位政府采購內部控制制度和工作流程，會同采購需求部門具體負責本單位政府采購的執行管理和對外溝通協調。政府采購專管員從政府采購歸口管理部門中產生，選取專管員應按照“管辦分離”的原則，不得安排內部審計機構和內部審計人員參與政府采購工作。專管員負責統籌管理具體的政府采購工作，發揮政府采購聯絡員、協調員、監督員的作用，同時擔任貴州省政府采購云平臺的系統管理員。

《通知》提出，各預算單位應當成立政府采購工作領導小組，負責組織協調本單位政府采購工作，研究確定政府采購活動的重要事項，監督政府采購內控制度執行等。

《通知》明確，各預算單位應建立代理機構選擇制度和代理協議內部審核制度。采購人根據采購需求，從貴州省政府采購云平臺代理機構入庫名錄中自主擇優選取代理機構，委托代理做到權責清晰、“一事一委托”。

在采購方式選擇上，《通知》明確，達到公開招標數額標準，因特殊情況需要采用公開招標以外采購方式的項目，由采購需求部門提出申請，報歸口管理部門審核，并經政府采購工作領導小組研究同意后，由歸口管理部門報省財政廳審批。

《通知》強調，采購人應當及時完整地在貴州省政府采購網發布政府采購信息，并對采購意向公開、采購計劃備案、采購合同備案等環節的管理作了規定。

《通知》還提出，采購人應當依法及時處理供應商提出的詢問及質疑，對質疑事項逐條審查和逐條答復。答復應當證據充分、內容全面、意見明確，力爭將問題化解在前端，避免上升為投訴。采購人、代理機構可以就質疑事項組織相關采購人、專業技術人員進行論證，也可以征求有關供應商的意見。

此外，貴州省財政廳還專門編制了《貴州省政府采購業務內控風險指引綱要》，梳理預算編制、采購程序、合同簽訂、履約驗收、采購檔案等主要環節可能發生的風險控制點近百條，供采購人在建立政府采購內控制度時進行參考，以推進政府采購工作落實落細。

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