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湖南加強內控建設提升政采管理水平

本報訊 近年來，湖南省財政廳從夯實制度基礎、強化內控執行、加強內控引領等方面，著力加強內控建設，提升政府采購管理水平。

據了解，在制度建設上，湖南省財政廳嚴格防范政策風險，及時查漏補缺，不斷完善制度體系。按照構建全國統一大市場的要求，開展自查清理，抓好政策源頭防控。通過反復論證，綜合考量，報經省政府同意，停止實施政府采購支持“兩型”產品政策，廢止相關文件4項；緊盯在專家管理中反映的突出問題，修訂完善《湖南省政府采購評審專家管理辦法》；修訂內部操作規程，新增15個章節，對政府采購157個風險點，提出98條控制措施，全面覆蓋了政府采購監督管理各項工作；對湖南省現行政府采購制度進行全面清查摸底，制定了三年制度完善計劃；2024年—2025年，預計完成質疑答復和投訴處理、非公開招標采購方式審批管理、合同融資管理等重點工作的制度修訂，部署推進框架協議采購等難點工作。

在執行上，湖南省財政廳不斷強化內控執行力度，以自我革命的精神持續推動內控制度提質增效。根據新的內控規程，調整處室職能職責分工，優化崗位設置，進一步明確工作要求，實現內控措施與業務工作有機融合，做到防控到崗，責任落實到人；將新規程提出的控制措施嵌入工作流程，同步梳理電子化政府采購管理平臺的功能缺陷，完善系統設置，優化功能操作，做到過程留痕，責任可追溯，實現風險可防控；全力推進政府采購監管服務平臺建設，運用先進信息技術、大數據分析，完善系統預警規則，落實履職評價，搭建信用評價體系，努力破除信息壁壘，促進政府采購監管從“人防”為主向“技防”優先轉變。

此外，湖南省財政廳還要求落實落細《關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》，堅持“誰采購，誰負責”原則，持續推動預算單位建立采購事項內部決策機制。自2022年以來，持續把內控制度建設作為評價考核的重要內容，把預算單位內控制度的建設情況作為對市州政府采購營商環境評價和省直主管預算單位政府采購績效評價的重要內容，通過以評促改、以評促優，督促各級預算單位不斷完善政府采購內控事項清單。在全省范圍開展電子賣場優秀內控制度征集活動，由專家團隊評選出19家單位內控制度中29條優秀做法，同時發現單位內控制度在完善職責權限、強化需求管理、嚴守采購程序、重視營商環境、明確問題等五個方面存在短板，通過對先進內控措施交流分享，引導采購人規范小額零星采購行為，促進電子賣場管理。

（湘財）

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