成都高新區對預算單位政采內控建設進行專項檢查

成都高新區對預算單位政采內控建設進行專項檢查

本報訊 記者吳敏報道 日前，四川省成都高新區財政金融局（以下簡稱財金局）對采購人政府采購內控管理制度建設進行了專項清理檢查。此次檢查涉及到88個預算單位。值得一提的是，在此次檢查中，該區財金局首次通過購買第三方檢查機構的服務對其中16個預算單位進行了現場檢查，并發送《責令整改通知書》。

為規范此次檢查，成都高新區財政金融局下發《關于開展采購人政府采購內控管理制度建設專項清理檢查工作的通知》，明確了清理檢查的范圍、時間安排以及工作要求。此次檢查的范圍包含了成都高新區所轄各一級、二級預算單位。清理檢查內容是采購人政府采購內控管理制度的建設情況。

“根據清理檢查標準和規定，我們專門制定了《政府采購內部控制制度建設要求檢查表》，將具體檢查事項都明確在一張表格內。預算單位根據這個表格逐項自查，第三方檢查機構也根據該表開展現場檢查。”該區財金局相關負責人告訴記者。

據了解，這次檢查是在四川省財政廳統一要求下開展的，省級、市級以及區里在執行上可根據實際情況進行。“四川省財政廳下發通知后，高新區財金局是響應最為迅速的，委托專業公司快速開展清理檢查工作。”接受委托的第三方檢查機構負責人說道，這次檢查主要針對預算單位的制度完善情況。通過檢查發現，高新區采購人的政采內控制度總體比較好，普遍制定了全面的政采內控制度。但還有一些共性問題，如：在政府采購內控制度中未明確崗位職責、未明確關鍵崗位輪崗相關要求。對此，就必須要求采購單位先梳理內控職責，再修訂完善制度。

據悉，本次專項清理檢查工作分三個階段持續了3個月。3月19日至4月9日是自查清理階段，各采購單位開展政府采購內控制度建設情況的自查清理工作，并根據發現的問題，對照清理檢查標準及相關制度規定，進一步修訂完善本單位政府采購內控管理制度。同時向財金局報送自查清理情況。4月12日至5月14日是現場檢查階段，財金局根據清理檢查標準，結合采購單位自查情況，選擇16家采購單位開展現場檢查，并書面反饋檢查意見，提出整改要求。5月17日至6月11日是整改完善階段，各采購單位根據專項檢查反饋意見落實整改。通過開展此次專項檢查，督促采購人建立合法合規、完整有效且可執行的政采內控制度，讓采購人的行為更加規范，消除制度壁壘創造更好的政府采購環境。

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