十堰開啟政采內控“教科書式指引”模式

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十堰開啟政采內控“教科書式指引”模式

本報訊 日前，湖北省十堰市財政局出臺《關于加強政府采購活動內部控制管理的通知》（以下簡稱《通知》），強調在加強采購人內控機制重要性的前提下，針對政府采購責任主體的特點，探索制定了3套內控要求的規范范本，開啟政府采購內控管理的“教科書式指引”新模式，有效地解決了采購人政府采購內控管理存在的“誰來控、控什么、怎么控”的難題。

十堰市財政局針對采購人主體責任不清、“誰來控”不明確的問題，《通知》要求采購人應落實“誰采購、誰負責”的原則，強調采購人應依據實際情況成立政府采購領導決策機構和政府采購責任管理部門，有條件的采購人或采購量大的主管預算單位應成立專門機構或設立專崗（協管員），明確專人負責，壓實采購主體責任。并形成由領導小組集體決策、政府采購管理部門或協管員牽頭負責、各相關業務需求部門、財務部門和紀檢監察等各司其職并相互協調與制約的內控管理機制。規范范本還對一般決策、領導小組會議決策、行政辦公會決策并行的內部決策程序，健全不相容崗位分離、回避制度、廉政風險等7種風險控制機制提出了指導性意見。同時，還梳理出14個關鍵業務環節，明確具體操作流程和要求，細化重要節點工作時限。特別是對關乎市場主體切身利益的涉企費用收取和退還、采購資金支付環節提出了更加嚴格的要求。

為了指導采購人解決“控什么”的問題，十堰市財政局強化政府采購源頭管理，即采購需求的管理。為此，《通知》的規范范本重點對采購需求管理提供了“路徑式”模板。規范范本主要從業務需求部門的需求調查、采購實施計劃的制定、決策部門的一般性審查和重點審查4個重點環節著手，幫助采購人準確把握并嚴格落實政府采購需求管理的各項要求，確保采購需求設置涵蓋實現項目目標的所有功能、質量指標及商務要求，最大限度地發揮政府采購政策功能，有效節約財政資金，確保政府采購物有所值。

在突出結果導向方面，《通知》聚焦政府采購活動履約驗收“最后一公里”，解決“怎么控”的問題，重點制定了政府采購貨物、工程、服務的履約驗收范本，對中標或成交供應商提出履約驗收申請、采購人擬定履約驗收通知和方案、開展驗收并出具驗收書等4個相關環節的程序和標準進行了規范或要求。通過嚴把驗收關口，解決以往政府采購中容易發生的“重采購、輕驗收”問題，確保采購質量和水平，努力實現政府采購項目績效目標。

（王瑞）

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